Nota de Empenho: 0401/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A AQUISICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSF DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017, ART 10, VII - PROMOCAO E AVALIACAO DE SAUDE BUCAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/04/2026
R$ 11.280,00
Total:
R$ 11.280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
401
05/05/2026
0000778
R$ 11.144,64
Total:
R$ 11.144,64
Código de verificação:
963786