Nota de Empenho: 0392/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DDAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA - PAP DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/04/2026
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
392
23/04/2026
0000798
R$ 1.646,04
Total:
R$ 1.646,04
Código de verificação:
548227