Nota de Empenho: 0385/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 5.077,00
Total:
R$ 5.077,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
385
10/04/2026
0000812
R$ 5.064,82
Total:
R$ 5.064,82
Código de verificação:
490838