Nota de Empenho: 0021/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 377,50
Total:
R$ 377,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
21
20/02/2026
0000017
R$ 377,50
Total:
R$ 377,50
Código de verificação:
409738