Nota de Empenho: 0022/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
22
20/02/2026
0000018
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
655726