Nota de Empenho: 0359/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/05/2026
R$ 5.038,20
Total:
R$ 5.038,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
359
12/06/2026
0001057
R$ 4.977,74
Total:
R$ 4.977,74
Código de verificação:
897500