Nota de Empenho: 0360/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/05/2026
R$ 2.720,40
Total:
R$ 2.720,40
Código de verificação:
322039