Nota de Empenho: 0232/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA DECORACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/05/2026
R$ 298,94
Total:
R$ 298,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
232
21/05/2026
0000440
R$ 298,94
Total:
R$ 298,94
Código de verificação:
332618