Nota de Empenho: 0234/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/05/2026
R$ 580,30
Total:
R$ 580,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
234
15/05/2026
0000438
R$ 573,34
Total:
R$ 573,34
Código de verificação:
905362