Nota de Empenho: 0241/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE CHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/05/2026
R$ 441,83
Total:
R$ 441,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
241
21/05/2026
0000430
R$ 441,83
Total:
R$ 441,83
Código de verificação:
366456