Nota de Empenho: 0251/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA BANNER PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 265,75
Total:
R$ 265,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
251
27/05/2026
0000473
R$ 265,75
Total:
R$ 265,75
Código de verificação:
149280