Nota de Empenho: 0248/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2025, PROCESSO 14/2025, DISPENSA 10/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/05/2026
R$ 11.000,00
Total:
R$ 11.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
248
12/05/2026
0000469
R$ 11.000,00
Total:
R$ 11.000,00
Código de verificação:
753525