Nota de Empenho: 0223/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/05/2026
R$ 524,80
Total:
R$ 524,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
223
25/05/2026
0000358
R$ 518,50
Total:
R$ 518,50
Código de verificação:
143990