Nota de Empenho: 0255/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/05/2026
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
255
09/06/2026
0000495
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
389832