Nota de Empenho: 0237/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EQUIPAMENTOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/05/2026
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
237
21/05/2026
0000434
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
Código de verificação:
405611