Nota de Empenho: 0219/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DO PROJETO HORTA COMUNITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 204,70
Total:
R$ 204,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
219
05/05/2026
0000383
R$ 202,24
Total:
R$ 202,24
Código de verificação:
696223