Nota de Empenho: 0348/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/05/2026
R$ 1.329,25
Total:
R$ 1.329,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
348
12/06/2026
0001054
R$ 1.329,25
Total:
R$ 1.329,25
Código de verificação:
526065