Nota de Empenho: 0355/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO MANOEL FERREIRA, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/05/2026
R$ 46,00
Total:
R$ 46,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
355
09/06/2026
0000999
R$ 46,00
Total:
R$ 46,00
Código de verificação:
769188