Nota de Empenho: 0426/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIEENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEACORDO O PROCESSO ADM 162025, DO PROCESSO 01/2025 E DO CONTRATAO 21
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/05/2026
R$ 411,20
Total:
R$ 411,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
426
22/05/2026
0000894
R$ 411,20
Total:
R$ 411,20
Código de verificação:
973272