Nota de Empenho: 0377/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS JUNINAS PARA DECORACAO DA PRACA AGAMENON MAGALHAES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 6.300,00
Total:
R$ 6.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
377
01/06/2026
0001003
R$ 2.100,00
2026
377
01/06/2026
0001004
R$ 4.200,00
Total:
R$ 6.300,00
Código de verificação:
612386