Nota de Empenho: 0376/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 637,80
Total:
R$ 637,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
376
09/06/2026
0000992
R$ 627,40
Total:
R$ 627,40
Código de verificação:
199134