Nota de Empenho: 0375/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER BROTHER DCP5512, FOTO CONDUTOR BROTHER TN 3602/5502 E FOTO CONDUTOR HP 1332, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 760,00
Total:
R$ 760,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
375
09/06/2026
0000993
R$ 760,00
Total:
R$ 760,00
Código de verificação:
989229