Nota de Empenho: 0265/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/06/2026
R$ 954,20
Total:
R$ 954,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
265
09/06/2026
0000523
R$ 954,20
Total:
R$ 954,20
Código de verificação:
853203