Nota de Empenho: 0261/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/06/2026
R$ 3.790,25
Total:
R$ 3.790,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
261
11/06/2026
0000481
R$ 3.790,25
Total:
R$ 3.790,25
Código de verificação:
866323