Nota de Empenho: 0407/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/07/2026
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
407
20/07/2026
0001343
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
210820