Nota de Empenho: 0308/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ARMARIOS DA COZINHA COMUNITARIA SEDE DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/07/2026
R$ 2.042,50
Total:
R$ 2.042,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
308
06/08/2026
0000708
R$ 2.042,50
Total:
R$ 2.042,50
Código de verificação:
305115