Nota de Empenho: 0265/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/08/2026
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
265
06/08/2026
0000802
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
817930