Nota de Empenho: 0053/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	09/01/2023	R$ 50,00
2023	0000002	06/02/2023	R$ 50,00
2023	0000003	23/02/2023	R$ 50,00
2023	0000004	28/02/2023	R$ 50,00
2023	0000005	27/03/2023	R$ 50,00
2023	0000006	03/04/2023	R$ 50,00
2023	0000007	26/06/2023	R$ 50,00
2023	0000008	29/06/2023	R$ 50,00
2023	0000009	05/07/2023	R$ 50,00
2023	0000010	07/07/2023	R$ 50,00
2023	0000011	11/07/2023	R$ 50,00
2023	0000012	14/08/2023	R$ 50,00
2023	0000013	14/08/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 650,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	53	13/02/2023	0000001	R$ 50,00
2023	53	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	53	21/03/2023	0000003	R$ 50,00
2023	53	21/03/2023	0000004	R$ 50,00
2023	53	26/04/2023	0000005	R$ 50,00
2023	53	16/06/2023	0000006	R$ 50,00
2023	53	24/07/2023	0000007	R$ 50,00
2023	53	24/07/2023	0000008	R$ 50,00
2023	53	26/07/2023	0000009	R$ 50,00
2023	53	26/07/2023	0000010	R$ 50,00
2023	53	26/07/2023	0000011	R$ 50,00
2023	53	30/08/2023	0000012	R$ 50,00
2023	53	30/08/2023	0000013	R$ 50,00
			Total:	R$ 650,00

Código de verificação: 476967