Nota de Empenho: 0081/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	21/01/2023	R$ 50,00
2023	0000002	30/01/2023	R$ 50,00
2023	0000003	04/02/2023	R$ 50,00
2023	0000004	25/02/2023	R$ 50,00
2023	0000005	01/03/2023	R$ 50,00
2023	0000006	18/03/2023	R$ 50,00
2023	0000007	25/03/2023	R$ 50,00
2023	0000008	01/04/2023	R$ 50,00
2023	0000009	06/05/2023	R$ 50,00
2023	0000010	27/05/2023	R$ 50,00
2023	0000011	24/06/2023	R$ 50,00
2023	0000012	17/07/2023	R$ 50,00
2023	0000013	22/07/2023	R$ 50,00
2023	0000014	07/08/2023	R$ 50,00
2023	0000015	28/08/2023	R$ 50,00
2023	0000016	25/09/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	81	13/02/2023	0000001	R$ 50,00
2023	81	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	81	21/03/2023	0000003	R$ 50,00
2023	81	21/03/2023	0000004	R$ 50,00
2023	81	21/03/2023	0000005	R$ 50,00
2023	81	26/04/2023	0000006	R$ 50,00
2023	81	26/04/2023	0000007	R$ 50,00
2023	81	16/06/2023	0000008	R$ 50,00
2023	81	16/06/2023	0000009	R$ 50,00
2023	81	19/06/2023	0000010	R$ 50,00
2023	81	30/06/2023	0000011	R$ 50,00
2023	81	26/07/2023	0000012	R$ 50,00
2023	81	10/08/2023	0000013	R$ 50,00
2023	81	24/08/2023	0000014	R$ 50,00
2023	81	05/10/2023	0000015	R$ 50,00
2023	81	07/11/2023	0000016	R$ 50,00
			Total:	R$ 800,00

Código de verificação: 116643