Nota de Empenho: 0151/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	28/02/2023	R$ 3.970,80
2023	0000002	29/03/2023	R$ 3.970,80
2023	0000003	12/07/2023	R$ 2.058,40
		Total:	R$ 10.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	151	10/08/2023	0000001	R$ 3.970,80
2023	151	10/08/2023	0000003	R$ 2.058,40
2023	151	29/12/2023	0000002	R$ 3.970,80
			Total:	R$ 10.000,00

Código de verificação: 258733