Nota de Empenho: 0153/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 002 2022 E O CONTRATO N? 11 2022, DO PROCESSO N? 006 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	29/03/2023	R$ 1.041,55
2023	0000002	12/07/2023	R$ 1.165,35
2023	0000003	29/11/2023	R$ 838,47
2023	0000004	13/12/2023	R$ 974,26
		Total:	R$ 4.019,63

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	153	10/08/2023	0000002	R$ 1.165,35
			Total:	R$ 1.165,35

Código de verificação: 513445