Nota de Empenho: 0348/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMEIRO), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/02/2023	R$ 50,00
2023	0000002	28/02/2023	R$ 50,00
2023	0000003	02/05/2023	R$ 50,00
2023	0000004	30/05/2023	R$ 50,00
2023	0000005	06/06/2023	R$ 50,00
2023	0000006	21/07/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	348	21/03/2023	0000001	R$ 50,00
2023	348	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	348	19/06/2023	0000003	R$ 50,00
2023	348	30/06/2023	0000004	R$ 50,00
2023	348	24/07/2023	0000005	R$ 50,00
2023	348	10/08/2023	0000006	R$ 50,00
			Total:	R$ 300,00

Código de verificação: 931654