Nota de Empenho: 0242/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV , DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 03 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
12/07/2023
R$ 7,35
2023
0000002
12/07/2023
R$ 220,00
Total:
R$ 227,35
Código de verificação:
769882