Nota de Empenho: 0243/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 02 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	09/06/2023	R$ 225,58
2023	0000003	09/06/2023	R$ 1.140,00
2023	0000004	09/06/2023	R$ 1.480,00
2023	0000001	12/06/2023	R$ 2.636,70
2023	0000005	12/06/2023	R$ 1.280,00
2023	0000006	12/07/2023	R$ 34,40
		Total:	R$ 6.796,68

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	243	15/06/2023	0000001	R$ 2.636,70
2023	243	16/06/2023	0000005	R$ 1.280,00
2023	243	18/07/2023	0000002	R$ 225,58
2023	243	18/07/2023	0000004	R$ 1.480,00
2023	243	21/07/2023	0000003	R$ 1.140,00
2023	243	21/07/2023	0000006	R$ 34,40
			Total:	R$ 6.796,68

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