Nota de Empenho: 0245/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/06/2023	R$ 589,00
2023	0000002	26/06/2023	R$ 256,02
2023	0000003	29/09/2023	R$ 340,00
		Total:	R$ 1.185,02

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	245	18/07/2023	0000001	R$ 589,00
2023	245	18/07/2023	0000002	R$ 256,02
2023	245	25/10/2023	0000003	R$ 340,00
			Total:	R$ 1.185,02

Código de verificação: 144978