Nota de Empenho: 0251/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09 2023, PREGAO ELETRONICO 002 2023, PROCESSO 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	14/06/2023	R$ 536,00
2023	0000002	19/06/2023	R$ 141,00
2023	0000003	06/07/2023	R$ 481,00
2023	0000004	06/07/2023	R$ 80,40
2023	0000005	09/08/2023	R$ 80,40
2023	0000006	31/10/2023	R$ 80,40
2023	0000007	27/12/2023	R$ 80,40
2023	0000008	27/12/2023	R$ 225,60
		Total:	R$ 1.705,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	251	16/06/2023	0000001	R$ 536,00
2023	251	18/07/2023	0000002	R$ 141,00
2023	251	14/08/2023	0000003	R$ 481,00
2023	251	14/08/2023	0000004	R$ 80,40
2023	251	28/08/2023	0000005	R$ 80,40
2023	251	17/11/2023	0000006	R$ 80,40
			Total:	R$ 1.399,20

Código de verificação: 959250