Nota de Empenho: 0486/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41 2021, PREGAO 006 2021 E PROCESSO LICITATORIO 13 2021.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	05/05/2023	R$ 3.206,50
2023	0000002	12/06/2023	R$ 2.445,00
2023	0000003	10/07/2023	R$ 2.071,50
		Total:	R$ 7.723,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	486	07/08/2023	0000003	R$ 2.071,50
2023	486	19/09/2023	0000001	R$ 3.206,50
2023	486	19/09/2023	0000002	R$ 2.445,00
			Total:	R$ 7.723,00

Código de verificação: 444106