Nota de Empenho: 0511/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	17/05/2023	R$ 749,81
2023	0000002	22/05/2023	R$ 303,49
2023	0000003	06/07/2023	R$ 437,06
2023	0000004	18/07/2023	R$ 458,01
2023	0000005	27/07/2023	R$ 457,21
2023	0000006	01/08/2023	R$ 457,21
2023	0000007	09/08/2023	R$ 278,84
2023	0000009	24/08/2023	R$ 278,84
2023	0000008	29/08/2023	R$ 272,90
2023	0000010	05/09/2023	R$ 272,90
2023	0000011	12/09/2023	R$ 272,90
2023	0000012	19/09/2023	R$ 303,00
2023	0000013	25/09/2023	R$ 272,90
2023	0000014	09/10/2023	R$ 254,45
2023	0000015	19/10/2023	R$ 303,37
2023	0000016	24/10/2023	R$ 206,33
2023	0000017	07/11/2023	R$ 254,45
2023	0000018	21/11/2023	R$ 125,02
2023	0000019	28/11/2023	R$ 183,52
2023	0000020	12/12/2023	R$ 195,13
		Total:	R$ 6.337,34

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	511	11/07/2023	0000001	R$ 749,81
2023	511	11/07/2023	0000002	R$ 303,49
2023	511	18/08/2023	0000003	R$ 437,06
2023	511	18/08/2023	0000004	R$ 458,01
2023	511	18/08/2023	0000005	R$ 457,21
2023	511	05/10/2023	0000006	R$ 457,21
2023	511	05/10/2023	0000007	R$ 278,84
2023	511	05/10/2023	0000008	R$ 272,90
2023	511	05/10/2023	0000009	R$ 278,84
2023	511	23/10/2023	0000010	R$ 272,90
2023	511	23/10/2023	0000011	R$ 272,90
2023	511	23/10/2023	0000012	R$ 303,00
2023	511	23/10/2023	0000013	R$ 272,90
2023	511	13/11/2023	0000014	R$ 254,45
2023	511	13/11/2023	0000015	R$ 303,37
2023	511	13/11/2023	0000016	R$ 206,33
2023	511	07/12/2023	0000017	R$ 254,45
2023	511	27/12/2023	0000018	R$ 125,02
2023	511	27/12/2023	0000019	R$ 183,52
2023	511	27/12/2023	0000020	R$ 195,13
			Total:	R$ 6.337,34

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