Nota de Empenho: 0513/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 23 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	29/05/2023	R$ 268,48
2023	0000002	06/07/2023	R$ 215,71
2023	0000003	18/07/2023	R$ 213,05
2023	0000004	01/08/2023	R$ 212,15
2023	0000005	09/08/2023	R$ 175,30
2023	0000006	24/08/2023	R$ 121,00
2023	0000007	29/08/2023	R$ 139,90
2023	0000008	05/09/2023	R$ 139,90
2023	0000009	19/09/2023	R$ 139,30
2023	0000010	25/09/2023	R$ 172,90
2023	0000013	05/10/2023	R$ 36,85
2023	0000011	09/10/2023	R$ 137,02
2023	0000012	24/10/2023	R$ 116,55
2023	0000014	07/11/2023	R$ 137,02
2023	0000015	12/12/2023	R$ 122,98
		Total:	R$ 2.348,11

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	513	11/07/2023	0000001	R$ 268,48
2023	513	18/08/2023	0000002	R$ 215,71
2023	513	18/08/2023	0000003	R$ 213,05
2023	513	05/10/2023	0000004	R$ 175,30
2023	513	05/10/2023	0000005	R$ 175,30
2023	513	05/10/2023	0000006	R$ 121,00
2023	513	05/10/2023	0000007	R$ 139,90
2023	513	05/10/2023	0000013	R$ 36,85
2023	513	23/10/2023	0000008	R$ 139,90
2023	513	23/10/2023	0000009	R$ 139,30
2023	513	23/10/2023	0000010	R$ 172,90
2023	513	13/11/2023	0000011	R$ 137,02
2023	513	13/11/2023	0000012	R$ 116,55
2023	513	07/12/2023	0000014	R$ 137,02
2023	513	27/12/2023	0000015	R$ 122,98
			Total:	R$ 2.311,26

Código de verificação: 199125