Nota de Empenho: 0519/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 02 2023, CONTRATO N? 27 2023, DO PROCESSO N? 013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	17/05/2023	R$ 186,75
2023	0000002	15/06/2023	R$ 382,00
2023	0000003	26/06/2023	R$ 132,50
2023	0000004	27/06/2023	R$ 132,50
2023	0000005	31/10/2023	R$ 1.275,75
2023	0000006	31/10/2023	R$ 420,00
		Total:	R$ 2.529,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	519	26/05/2023	0000001	R$ 186,75
2023	519	12/07/2023	0000002	R$ 382,00
2023	519	12/07/2023	0000003	R$ 132,50
2023	519	12/07/2023	0000004	R$ 132,50
2023	519	24/11/2023	0000005	R$ 1.275,75
			Total:	R$ 2.109,50

Código de verificação: 262405