Nota de Empenho: 0567/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	22/06/2023	R$ 50,00
2023	0000002	27/06/2023	R$ 50,00
2023	0000003	30/06/2023	R$ 50,00
2023	0000004	20/07/2023	R$ 50,00
2023	0000005	09/08/2023	R$ 50,00
2023	0000006	29/08/2023	R$ 50,00
2023	0000007	29/09/2023	R$ 50,00
2023	0000008	11/10/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	567	24/07/2023	0000001	R$ 50,00
2023	567	24/07/2023	0000002	R$ 50,00
2023	567	24/07/2023	0000003	R$ 50,00
2023	567	10/08/2023	0000004	R$ 50,00
2023	567	30/08/2023	0000005	R$ 50,00
2023	567	05/10/2023	0000006	R$ 50,00
2023	567	07/11/2023	0000007	R$ 50,00
2023	567	07/11/2023	0000008	R$ 50,00
			Total:	R$ 400,00

Código de verificação: 698945