Nota de Empenho: 0571/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2020, PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA PE, PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	17/05/2023	R$ 4.720,00
2023	0000002	29/07/2023	R$ 4.153,60
		Total:	R$ 8.873,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	571	20/06/2023	0000001	R$ 4.720,00
2023	571	04/08/2023	0000002	R$ 4.153,60
			Total:	R$ 8.873,60

Código de verificação: 985677