Nota de Empenho: 0579/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 042 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/07/2023	R$ 365,44
2023	0000002	20/07/2023	R$ 1.427,20
2023	0000003	20/07/2023	R$ 82,72
2023	0000004	20/07/2023	R$ 572,24
2023	0000005	11/09/2023	R$ 400,00
2023	0000006	11/09/2023	R$ 1.076,30
2023	0000007	11/09/2023	R$ 120,00
		Total:	R$ 4.043,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	579	08/08/2023	0000001	R$ 365,44
2023	579	08/08/2023	0000002	R$ 1.427,20
2023	579	08/08/2023	0000003	R$ 82,72
2023	579	08/08/2023	0000004	R$ 572,24
2023	579	15/09/2023	0000005	R$ 400,00
2023	579	15/09/2023	0000006	R$ 1.076,30
2023	579	15/09/2023	0000007	R$ 120,00
			Total:	R$ 4.043,90

Código de verificação: 235587