Nota de Empenho: 0593/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 44 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	12/06/2023	R$ 248,40
2023	0000002	12/06/2023	R$ 13,80
2023	0000003	12/06/2023	R$ 41,40
2023	0000004	12/06/2023	R$ 1.009,80
2023	0000006	03/07/2023	R$ 248,40
2023	0000007	14/08/2023	R$ 248,40
2023	0000008	14/08/2023	R$ 124,20
2023	0000009	14/08/2023	R$ 41,40
2023	0000010	31/08/2023	R$ 207,00
2023	0000011	31/08/2023	R$ 396,40
2023	0000012	31/08/2023	R$ 41,40
		Total:	R$ 2.620,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	593	26/07/2023	0000002	R$ 13,80
2023	593	26/07/2023	0000003	R$ 41,40
2023	593	26/07/2023	0000004	R$ 1.009,80
2023	593	26/07/2023	0000005	R$ 248,40
2023	593	29/08/2023	0000006	R$ 248,40
2023	593	29/08/2023	0000007	R$ 124,20
2023	593	29/08/2023	0000008	R$ 41,40
2023	593	18/09/2023	0000009	R$ 207,00
2023	593	18/09/2023	0000010	R$ 396,40
2023	593	18/09/2023	0000011	R$ 41,40
			Total:	R$ 2.372,20

Código de verificação: 666030