Nota de Empenho: 0274/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA, CHUCHU, TOMATE ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
27/06/2023
R$ 467,94
Total:
R$ 467,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
274
06/07/2023
0000001
R$ 467,94
Total:
R$ 467,94
Código de verificação:
776598