Nota de Empenho: 0275/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
28/06/2023
R$ 261,46
Total:
R$ 261,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
275
06/07/2023
0000001
R$ 261,46
Total:
R$ 261,46
Código de verificação:
639380