Nota de Empenho: 0276/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
28/06/2023
R$ 92,83
Total:
R$ 92,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
276
06/07/2023
0000001
R$ 92,83
Total:
R$ 92,83
Código de verificação:
437351