Nota de Empenho: 0285/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
28/06/2023
R$ 477,22
Total:
R$ 477,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
285
28/06/2023
0000001
R$ 477,22
Total:
R$ 477,22
Código de verificação:
648266