Nota de Empenho: 0299/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE SANDALIAS PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
29/06/2023
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
299
06/07/2023
0000001
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
324352