Nota de Empenho: 0683/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 12 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	19/07/2023	R$ 36,00
2023	0000002	22/08/2023	R$ 54,00
2023	0000003	28/09/2023	R$ 54,00
2023	0000004	10/11/2023	R$ 96,00
2023	0000005	10/11/2023	R$ 156,00
2023	0000006	07/12/2023	R$ 210,00
		Total:	R$ 606,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	683	24/07/2023	0000001	R$ 36,00
2023	683	24/08/2023	0000002	R$ 54,00
2023	683	14/11/2023	0000004	R$ 96,00
2023	683	14/11/2023	0000005	R$ 156,00
2023	683	11/12/2023	0000006	R$ 210,00
			Total:	R$ 552,00

Código de verificação: 760744